一、前  言

（一）編制說明

本報告為玉環(huán)天潤航空機械制造有限公司（以下簡稱為“公司”或“天潤”）首次公開發(fā)布的《企業(yè)質量誠信報告》，系根據中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業(yè)質量誠信管理實施規(guī)范》和GB/T 31870-2015《企業(yè)質量信用報告編寫指南》的規(guī)定，結合本公司2022年質量誠信體系建設情況編制而成。

本公司保證本報告中所載資料在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。

報告組織范圍：玉環(huán)天潤航空機械制造有限公司

報告發(fā)布時間：2024年01月01日至2024年12月31日期間

報告發(fā)布周期:1次/年

報告數據說明:報告內所涉數據來源于公司,數據真實有效。

報告獲取方式：公司網站http://m.cnyhtr.com/

（二）總經理致辭

尊敬的市場監(jiān)管部門、各界朋友及同仁：

玉環(huán)天潤航空機械制造有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！ 

我公司擁有先進的生產工藝和設備，建立了嚴格的質量控制體系，致力于做一個有道德有責任的企業(yè)。

天潤航空自2003年進入航空配套領域，專注于在特定的領域解決顧客遇到的難題，堅持自主研發(fā)和品牌打造，以創(chuàng)新的技術和高可靠性的品質贏得了顧客的信任。

公司自創(chuàng)立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位客戶和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發(fā)展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！

 

（三）公司簡介

 

玉環(huán)天潤航空機械制造有限公司（Yuhuan Tianrun Aviation Machinery Manufacturing Co.,Ltd）位于浙江省玉環(huán)市，初創(chuàng)于1999年，是專業(yè)從事航空艙門鎖閉系統(tǒng)機構、車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電源管理系統(tǒng)等研發(fā)、生產、銷售和服務的企業(yè)。年銷售額1億元左右，現有員工135名。

天潤航空自2003年進入航空配套領域，專注于在特定的領域解決顧客遇到的難題，堅持自主研發(fā)和品牌打造，以創(chuàng)新的技術和高可靠性的品質贏得了顧客的信任。公司目前主要客戶有：航空工業(yè)昌飛、哈飛、洪都、陸軍裝備部、武警部隊裝備部、中國商發(fā)、冠一通飛、遼機路航。

公司在國內航空器鎖閉機構這一細分領域處于主導地位。近年在立足軍工配套的基礎上，公司進一步擴展市場。如彩虹無人機、江西冠一通用飛機、蔚來汽車等外貿無人機、商用小飛機、商用汽車等企業(yè)主動尋求我公司提供產品和解決方案。同時，國家C919商用飛機和CJ1000商用發(fā)動機為擺脫國外封鎖，急需相應鎖閉機構的國內供應商。在2020年和2021年公司分別與中國商飛上飛院和中國商發(fā)建立合作，已開展CJ-1000A發(fā)動機短艙風扇罩鎖與撐桿的研制。

公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：1）保持軍用直升機鎖閉機構配套市場的主導地位，通過產品升級換代引領軍用直升機鎖閉機構的市場需求；2）進入并占領國產商用發(fā)動機短艙鎖閉機構及撐桿配套供應鏈；3）進入并占領國產大飛機貨艙門鎖閉機構、快卸鎖等產品配套供應鏈。

全球經濟一體化的趨勢下，天潤將繼續(xù)深鉆專業(yè)領域，提升自身技術高度，完善產品結構，優(yōu)化全球服務網絡平臺朝著擁有國際先進技術和文化的企業(yè)方向邁進！

二、企業(yè)質量管理

（一）企業(yè)質量理念

公司成立之初，便致力于打造高質量產品，將產品質量視為企業(yè)生存和發(fā)展的重要基石，公司先后通過了ISO 9001、ISO14001和ISO 45001管理體系的認證，產品實物質量達到國際領先水平。天潤的質量理念是“精雕細刻出精品，持續(xù)改進再提升”。

公司嚴格按該國際質量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產品的質量得到有力的保障，從而使企業(yè)的質量方針得以順利推行。為從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用質量統(tǒng)計工具，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價，不斷尋找改進機會和持續(xù)改進的方式，邁向卓越的績效。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達99.5%以上。

公司通過會議、宣傳欄、企業(yè)網站、微信公眾號對企業(yè)文化、質量理念進行宣傳。

（二）質量管理機構

 公司遵循質量管理“三不原則”：不接受不合格品、不制造不合格品，不流出不合格品。本著對產品質量的高度重視，公司建立質量負責人制度，制定了各料件、部件、產品的檢驗標準，并各司其職、相互溝通配合，從研發(fā)、采購、生產等各過程，加強產品質量把控。

圖1：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織架構圖

玉環(huán)天潤航空機械制造有限公司

（三）質量管理體系

公司自引入ISO 9001質量管理體系以來，“精雕細刻出精品，持續(xù)改進再提升”為質量方針，圍繞公司系列產品的設計、開發(fā)生產和銷售過程，按ISO 9001：2016建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續(xù)改進有效性。

1、質量管理體系方針與目標

從導入ISO 9001質量管理體系，堅持產品質量的“安全可靠，持續(xù)改進”，到導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，堅持“科學管理、規(guī)范生產、質量第一、顧客滿意，預防為主、安全環(huán)保、遵紀守法、持續(xù)改進”，公司建立了以戰(zhàn)略為核心，以GB/T 19580卓越績效模式為框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作伙伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰(zhàn)略規(guī)劃、質量目標，并以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI目標和質量問責制。

1.1質量方針：

精雕細刻出精品，持續(xù)改進再提升

質量方針理解：

公司把產品品質放在第一位，精雕細刻出精品！產品的品質，依賴于公司全體員工的共同參與，我們要對平時生產工作中發(fā)現的影響質量問題及時反饋并處理，使質量管理標準化，最終達到全員參與質量控制的水平。

持續(xù)改進總體業(yè)績是我們公司的一個永恒目標，同時通過持續(xù)改進過程來提高所有過程的效率，爭取公司最大的發(fā)展和效益，持續(xù)滿足顧客不斷提高的要求，奠定追求完美事業(yè)的基礎。我們只有對工藝、技術、管理、制度上的持續(xù)改進再提升；我們的市場競爭力才會提升，我們的品牌影響力才會增強。

1.2質量誠信方針 ：

守法、務實、誠信。

2、質量教育

在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運用多種工具，持續(xù)改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的教育培訓計劃。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實施質量誠信教育。

3、質量法規(guī)及責任制度

公司通過收集法律法規(guī)及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的要求（部分指標超過外部要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《管理方針》《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃》、《管理方案》，對產品質量控制明確責任，遵循對質量事故不放過原則。

公司在新產品、新技術研發(fā)過程中，積極識別收集法律、法規(guī)、行業(yè)與產品標準、知識產權風險規(guī)避及合規(guī)性進行評價，以滿足法律、法規(guī)以及客戶的要求與期望。

表1：公司所遵守的質量標準和其他相關法律

 公司制定了《內部質量審核程序》、《管理評審控制程序》，并培養(yǎng)內審員團隊，為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，安排了內審、過程審核和質量稽查。對于審核中發(fā)現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格輸出的控制程序》程序對不合格品進行了嚴格管控。公司對不合格品應進行標識（如經檢驗、試驗或驗證的原材料、外購件等未滿足規(guī)定要求的）。返工產品返工后要進行再檢測，符合規(guī)定才可轉序或入庫、交付。對達不到要求的降級處理或報廢。當在交付或開始使用后發(fā)現不合格品時，本公司針對不合格品情況，進行分析，并采取與不合格影響或潛在影響程度相適應的的措施，并采取糾正產品進行再次驗證，以證實符合要求。

此外，公司還制定了《質量管理手冊》、《過程能力控制程序》、《不合格控制程序》等制度，對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常研發(fā)、生產作業(yè)中，強調系統(tǒng)化，通過品管圈、持續(xù)改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

（四）質量誠信管理

1、質量承諾

a）誠信守法

高層領導遵循“合作重于競爭”的經營理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環(huán)保法》、《勞動法》以及行業(yè)的相關法律法規(guī)，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。

b）滿足客戶需求

公司高度重視技術研發(fā)，加強了研發(fā)力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執(zhí)行ISO 9001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。

2、質量管理

--質量監(jiān)測

公司應對以下內容的數據進行收集與分析：

a.顧客滿意程度調查表進行統(tǒng)計分析。

b.過程產品、最終產品質量是否達到了規(guī)定的管理目標要求。

c.與顧客、法律法規(guī)及標準要求的符合程度。

d.供方的產品質量情況。

e.環(huán)境/安全監(jiān)測的結果，以及不符合的發(fā)生，包括事故、事件等，必要時也應進行統(tǒng)計分析，以利于采取糾正和預防措施。

f.管理目標的實施情況。

--質量追溯

公司每年組織進行管理評審會議，評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷完善管理體系，確保公司體系方針和目標的實現，滿足相關方要求。

--質量分析

公司通過統(tǒng)計口徑、財務報表、專題會議等多種渠道全面收集、整理和測量產品質量的數據和信息，并對數據和信息進行分析，制定相應的改進措施。

3、運作管理

a）產品設計誠信管理

公司產品設計與研發(fā)嚴格依照《設計與開發(fā)控制程序》從研發(fā)策劃、過程各類活動記錄、設計和開發(fā)輸出、評審相關的整個過程。

b）原材料采購誠信管理

企業(yè)根據物料對產品質量的風險程度，將物料分為A重要物資、B一般物資、C輔助物資三類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場審計。對B類物料的供應商，企業(yè)首先要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審計。對C類物料的供應商，一般只考慮審計其資質。供方經初審合格后，由采購部經理決定是否需要送樣或小批試用，考察其質量。供方產品如出現嚴重質量問題，如發(fā)生批次產品不合格，采購員應根據進貨檢證單將不合格情況記錄在“供方業(yè)績評價表”上，若供方在一年內有三批，則取消合格供方資格。

在設備采購方面，采購員對有信譽及有能力的公司進行初步查詢，并由供方提供相關證明(營業(yè)執(zhí)照或質量證明,許可證等)后，填寫“供方調查評價表”，驗證供方管理體系滿足采購產品要求的能力，包括對產品質量、環(huán)境影響及安全要求和生產能力等作出評價,交采購部主管初審，必要時可進行現場調查。所有設備在使用前必須經過設備驗證，確保符合產品工藝要求。

c）生產過程誠信管理

公司生產部、技術部、安全科具體負責各品種生產管理與技術管理工作。制定并逐步完善了各種生產計劃、《監(jiān)視和測量資源控制程序》、《應對風險和機遇的措施控制程序》、《設備控制程序》、《設備安全操作規(guī)程》。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩(wěn)定。

對生產所需的原材料、輔料材料進行投產前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執(zhí)行對不合格品的“不生產、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，專檢規(guī)程，嚴格審批記錄的管理規(guī)程，做到領用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患。

生產記錄由生產部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間統(tǒng)計員把記錄匯總、復核，及時上交生產部，經審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

公司根據行業(yè)特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，應用ERP系統(tǒng)的生產管理模塊對整個過程進行數據采集和監(jiān)控，對公司整個生產過程實行系統(tǒng)化管理，并挖掘內部潛力，發(fā)揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，對薄弱環(huán)節(jié)進行技術攻關；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。

公司推行精細化生產組織模式以縮短生產和交貨周期，快速適應市場訂單品種和數量高低起伏的變化，在降低庫存基礎上滿足客戶需求，滿足了客戶對電扶梯產品性能的全面了解和產品質量的進一步認可，訂貨率也隨之提高，并且在很大程度上解決了售后質量問題，減少了售后服務工作人員的工作量，使售后服務工作安排更加柔性化。

4、營銷管理

公司根據戰(zhàn)略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為直接顧客、間接顧客兩類。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展覽會、行業(yè)會議、行業(yè)標委會、公共媒體、互聯(lián)網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規(guī)劃、產品開發(fā)設計、過程控制等決策時參考。

公司以“翱翔藍天 鎖定安全”為核心價值觀，要求業(yè)務人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《與產品和服務有關的要求評審控制程序》等，從各方面增加業(yè)務人員的技能和素質，提升了顧客成交率。

公司建立顧客回訪制度，采取顧客自愿形式，記錄顧客聯(lián)系電話、產品型號訂購時間等相關信息，在顧客購買一段時間后（通常是一年內）進行電話回訪，并適時推介新款，提升顧客滿意度。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制，投訴/應急處理的響應時間原則上不超過24小時，對不可預測的變化，及時采取應對措施。

（五）企業(yè)文化建設

1、企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)價值觀

公司的使命：精工智造，引領航空工業(yè)革新

愿景： 成為航空器機體結構件的領軍企業(yè)。

核心價值觀：翱翔藍天 鎖定安全。

2、品牌建設情況

玉環(huán)天潤航空機械制造有限公司以產品質量贏得市場口碑，在行業(yè)內品牌形象上佳，并依托網絡品牌宣傳和推廣，產品知名度在業(yè)界具有很高知名度，產品和服務得到用戶認可，近三年來，顧客滿意度一直處于上升趨勢。公司在顧客與市場方面的績效結果，包括顧客滿意表明產品穩(wěn)定處于在較高的水平。

公司不斷壯大“精、專、新”的研發(fā)隊伍，持續(xù)改善產品技術水平和質量性能，近三年來產品多次獲得客戶和同行認可。

（六）企業(yè)技術水平

1、情況

近年來，公司積極開展自主創(chuàng)新工作，加大研發(fā)投入力度，公司先后成立產品研發(fā)中心、產品試驗中心。共獲得74項，發(fā)明25項，實用新型49項。

2、產品檢驗標準與水平

公司將企業(yè)標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產品質量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎。

自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

（七）企業(yè)計量水平

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設有專職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業(yè)培訓，為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優(yōu)質產品奠定了堅實的的計量基礎。

（八）認證認可情況

目前公司已通過ISO 9001質量認證，并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司將嚴格按國際質量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產品的質量得到有力的保障，從而使企業(yè)“精雕細刻出精品，持續(xù)改進再提升”的質量方針得以順利推行。

--管理體系

通過ISO 9001、ISO14001和ISO 45001三體系認證，產品達到業(yè)內先進水平。

--產品認證

公司主要產品性能指標達到國內領先水平。

（九）產品質量承諾

1 產品應具有可追溯的批次編號。

2 在用戶正常使用情況下，自銷售之日起 24 個月內，對制造商原因出現的質量問題，制造商應免費提供修理或更換服務。

3 產品在出廠后接到客戶反饋時，應在 4 h 內響應，并在 24 h 內提供解決方案。

（十）質量投訴處理

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每張投訴單，均應嚴密監(jiān)控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司銷售部門對客訴信息定期監(jiān)測，設立售后服務部門，對市場中重復發(fā)生及影響客戶滿意度和產品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品質量會議。組建品管圈、跨部門產品質量改善團隊、同時聯(lián)動上游供應商及相關合作伙伴，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。

（十一）質量風險監(jiān)測

公司制定常規(guī)產品生產運行控制流程，做到每一個環(huán)節(jié)嚴格控制，嚴格把關，確保每個零件的生產都符合相關要求，確保最終產品質量的合格。公司還運用三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產品質量進行嚴格把控。其中自檢包括了產品生產全過程，員工對自己所生產出來的產品，按照圖紙或要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在檢驗記錄上做好相關的自檢記錄。單元化模塊化的生產模式，使產品關鍵質量環(huán)節(jié)得以暴露和控制，進而保證產品質量安全，防范質量安全風險。 

公司制定了質量控制體系，成立了以總經理為最高領導人，質量工藝工程師，材料控制系統(tǒng)、檢驗與試驗控制系統(tǒng)、生產設備控制系統(tǒng)、加工控制系統(tǒng)為組員的質量控制體系結構。并明確了質量控制體系結構及各相關部門職責。

公司編制以顧客為關注焦點、顧客滿意的管理制度規(guī)定了在業(yè)務過程中的沖突和風險得到有效預防和處理的要求。當發(fā)生與顧客關系重大問題時，規(guī)定了制定應急措施進行處理。

三、展望

多年來，我們堅定不移地走合作共贏的發(fā)展道路，與眾多優(yōu)秀合作伙伴開展全方位、多形式的合資與合作，在合作中學習，在合作中提高，追求長期發(fā)展和互利共贏。我們相信，通過智慧的聯(lián)合，團隊的協(xié)作，將幫助我們實現優(yōu)勢互補。